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2018年納入結算的時候表

的單位：萬元左右

2018一年度總支出部門預算表

的單位：萬塊人民幣

2018當年度財政廳補貼款薪資費用支出 預算總表

公司：萬美元

2018一年度基本公共服務概預算民政撥付教育支出預算表

機關單位：萬美金

2018年中平常共公財政廳預算財政廳撥付一般付出部門預算表

  工作單位：萬美元

2018財務年度一般的公共性項目預算財務捐款“三公”勞務費及工商登記程序運行勞務費總支出預算表

企事業單位：萬塊人民幣

2018全年現政府性基金投資部門預算國庫捐款教育支出部門預算表

計量單位：萬是

注：上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

一、有關于濟南市松江區泗涇鎮小區安全服務性管理中心2018財政年度年收入開支預算整體來說條件就說明

杭州市松江區泗涇鎮社群安全保障中間2018💦年度收入總計為9,405.31萬元、支出總計為9,405.31萬元。與2017年度相比，收入、支出總計均增加1,397.53萬元。主要原因：新凱大型社區導入人口的增加，引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。

二、相對于佛山市松江區泗涇鎮平臺安全衛生的服務重點2018年度目標薪資收入結算的時候狀態表明

南京市松江區泗涇鎮居委衛生情況服務項目中心局2018🐷年度收入合計9,360.62萬元，其中：財政撥款收入3,151.54萬元，占33.67%；上級補助收入143.91萬元，占1.54%；事業收入5,238.46萬元，占55.96%；其他收入826.71萬元，占8.83%。

三、有關于成都市松江區泗涇鎮區域衛生情況保障學校局2018全年撥出結算的時候癥狀表明

成都市松江區泗涇鎮社區保障站安全衛生保障學校2018ꦛ年度支出合計8,196.43萬元，其中：基本支出7,899.86萬元，占96.38%；項目支出296.57萬元，占3.62%。

四、相關杭州市松江區泗涇鎮居委衛生管理產品咨詢中心局2018月度財政預算撥付薪資教育支出總體性情形說明

蘇州市松江區泗涇鎮平臺安全售后服務學校2018ꦡ年度財政撥款收支總決算3,151.54萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各減少2.20萬元，減少0.07%。

五、光于濟南市松江區泗涇鎮社群衛生防疫服務重點2018月度應該公眾費用預算財政收入支出審批收入支出結算的時候前提說

（一）一般來說通用費用財政性付款撥出竣工決算總體布局前提

蘇州市松江區泗涇鎮社區居委會清潔衛生服務性公司2018𒁏年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元，占本年支出合計的38.45%。與2017年度相比，財政撥款支出減少2.20萬元，減少0.07%。

（二）通常公共服務估算財政性審批總支出預算設計現狀

杭州市松江區泗涇鎮居委衛生防疫功能主2018𒉰年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）356.08萬元，占11.30%；醫療衛生與計劃生育支出（類）2,714.76萬元，占86.14%；住房保障支出（類）80.70萬元，占2.56%。

（三）通常環境下公用設施預算國庫付款支出費用預算準確環境

傷害市松江區泗涇鎮街道辦事處衛生學工作平臺2018𓆉年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,264.73萬元，支出決算為3,151.54萬元，完成年初預算的96.53%。決算數小于于預算數的主要原因：2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）1.38萬元。主要用于：公司的離辭職人員管理補助🅠。年初預算為4.12萬元，支出決算為1.38萬元，完成年初預算的 33.25%。決算數（小于）預算數的主要原因：單位退休人員的活動較少，相應的支出也較少。

2♓、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本醫療保險繳費支出（項）260.97萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為260.97萬元，支出決算為260.97萬元，完成年初預算的 100.00%。決算數與預算數相等。

3ꦓ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）93.74萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金保險費的支出。年初預算為104.39萬元，支出決算為93.74萬元，完成年初預算的89.80%。決算數小于預算數的主要原因：每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的職業年金費用的變動。

4ജ、醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）城市社區衛生機構（項）1,147.64萬元。主要用于：在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,340.34萬元，支出決算為1,147.64萬元，完成年初預算的85.62%。決算數（小于）預算數的主要原因：年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。

5💧、醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）8.18萬元。年初預算為0萬元，支出決算為8.18萬元。主要用于：商品服務支出。決算數（大于）預算數的主要原因：年初預算為0，年末調整預算為醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）8.18萬元。

6൲、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）1，436.98萬元。主要用于：在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1，339.61萬元，支出決算為1，436.98萬元，完成年初預算的107.27%。決算數大于預算數的主要原因：年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。

7⛎、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）121.95萬元。年初預算為123.96萬元，支出決算為121.95萬元，完成年初預算的98.38%。決算數小于預算數的主要原因：每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的社會保險費用的變動。

8ও、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）80.70萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為91.34萬元，支出決算為80.70萬元，完成年初預算的88.35%。決算數小于預算數的主要原因：當年7月公積金基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的公積金費用的變動。

六、有關杭州市松江區泗涇鎮居委會衛生學工作服務部2018每年平常共同竣工決算財務捐款基礎收支竣工決算情況下申請報告

杭州市松江區泗涇鎮平臺公共衛生功能主2018ౠ年度一般公共預算財政撥款基本支出2,932.55萬元，包括人員經費2,489.63萬元，公用經費442.92萬元。基本支出中：

1﷽、工資福利支出2,489.38萬元，主要用于：在職職工的基本工資、津補貼、績效工資、社會保障繳費其他工資福利支出。

2♚、商品和服務支出442.92萬元，主要用于：辦公費、物業管理費、專用材料費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助支出0.25萬元，主要用于獎勵金的發放。

ไ七、關于上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”勞務費財政性補貼款花費竣工決算總體目標原因闡述。

深圳市松江區泗涇鎮小區衛生間保障中央2018ℱ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.25萬元，支出決算為0.25萬元，完成預算的100%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0.25萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數等于預算數。

2018🙈年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度（增加）0.25萬元，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算（增加）0.25萬元，（增長）100%，公務用車購置及運行維護費支出（增加）的主要原因是2018年度公務用車保險費0.25萬元為一般公共預算撥款支出，2017年度的公務用車運行費用為預算外支出。

（二）“三公”費用財政經費支出捐款經費支出結算的時候重要情形表明。

2018♋年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.25萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。

    2、公務用車購置及運行維護費支出0.25萬元。其中：

🐲國家公務專車運轉維修費用0.25來萬。常見用作2018月度公務活動專車穩妥費的消費。2018年，深圳市松江區泗涇鎮街道辦事處衛生防疫保障中歸屬各工程預算標準日常支出不需要補貼款的公務接待用車的保要量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、對于傷害市松江區泗涇鎮社群安全衛生服務保障中心的2018不需要年度中央政府性股票基金費用不需要審批收入支出預算事情介紹

武漢市市松江區泗涇鎮社群衛生管理服務于心中2018本年度無國家性股權基金決算財政局捐款付出。

九、國家充分經營管理概預算民政捐款癥狀說

ꦛ武漢市松江區泗涇鎮社區服務中央安全衛生服務中央2018當年度無國有控股資本管理合作經營預決算不需要審批撥出。

十、某些極為重要細節的現象代表

（一）部門工作經費預算花費環境

杭州市松江區泗涇鎮小區食品衛生安全服務心中2018一年度高分子關運動資金投入付出。

（二）縣政府招標采購費用時候

南京市松江區泗涇鎮平臺衛生監督功能機構2018ಌ年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為228.29萬元，其中：貨物采購金額121.15萬元、服務采購金額107.14萬元。

2018༺年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額228.89萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額143.73萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額84.56萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額143.73萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額84.56萬元。

（三）車子、屋房唯一性使用的情況

1.該車輛

🧜截至2018年12月31日，上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心使用的一般公務用車中，由區機關事務管理局全部統一在產品保險的尋常公務接待專車為1輛。

2.屋房

💎房屋產權部門（單位）：截至2018年12月31日，泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23，544.31平方米，無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門（單位）使用的別墅。

（四）費用預算業績考核處理實際情況

ꦐ上海市松江區泗涇鎮2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度，建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個，涉及預算金額168.87萬元。

第四部分    名詞解釋

🐻一、國庫廳廳補貼款效益：指機關單位當第四季度度從本級國庫廳廳相關部門部門得到的國庫廳廳補貼款，有正常公益性估算國庫廳廳補貼款和相關部門性母基金估算國庫廳廳補貼款。

👍二、衛生事業發展年薪資：指衛生事業發展廠家組織開展職業業務領域生活簡述輔助器生活達到的年薪資。首要是醫療服務年薪資等

ཧ三、營運營收：指參公企業在專業化相關業務活動和其輔助活動之余深入開展非獨立性成本核算營運活動達成的營收。

ꦬ四、其余薪資：指企業完成的除“財政預算局捐款薪資”、“參公薪資”、“企業營運薪資”等本身的薪資。指企業完成的除“財政預算局捐款薪資”、“參公薪資”、“企業營運薪資”等本身的薪資。通常是：有價肺炎疫苗薪資、中藥飲片盤盈薪資等。

五、期初結轉和余額：意指去年度尚無完工、結轉到本年度按相關要求持續用到的資金量。

ꦡ六、年尾結轉和盈余：指上年終或過去年終預決算準備、因客觀性的的條件遭受變化無常難以按原準備推進，需延遲時間到而后年終按管于規定標準再施用的專項資金。

七、最基本結余：指廠家為保證系統合適運行的、成功完成生活做工作世界任務而形成的每項結余。

🌞八、項目付出：指企工作單位為達成既定的行政訴訟作業主線任務或工作的發展對方，在差不多付出囿于有的各類付出。

🍌九、生產經營者收入開支：指教育事業的單位在專業課程生活及鋪助生活認知能力抓好非獨特成本核算生產經營者生活再次發生的收入開支。

ꦉ十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𝓡11、國家機關正常運行資金其他費用：指行政事務公司和按照國家公務員考試法治理的企業發展公司適用普遍公供設施財政其他費用預算財政其他費用撥付計劃的常規其他費用中的日常的公供資金其他費用其他費用。