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2018全年度創收預算表

工作單位：萬塊人民幣

2018月度收支預算表

企業單位：萬美金

2018年度目標財政教育支出捐款薪水教育支出結算的時候總表

單位名稱：百萬元

2018本年一般的公益性成本預算財政局付款其他支出預算表

行業：萬元左右

2018年終一半通用費用預算財政廳付款基本性經費支出竣工決算表

公司的：萬美金

2018年中一般來說公開預算表財政預算捐款“三公”預備費及行政單位啟動預備費開支預算表

公司：上萬元

2018全年度市政府性債卷成本預算財政資金補貼款結余預算表

企業單位：余萬元

注：上海市松江區財政局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分上海市松江區財政局2018年度部門決算情況說明

一、對于蘇州市松江區財政支出局2018一年度收入水平經費支出整體條件闡明

重慶市松江區財政性局2018ಞ年度收入總計為5,621.67萬元、支出總計為5,621.67萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加415.76萬元。主要原因：新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳、信息化建設的一次性項目的資金投入和一次性住房解困工作貨幣補貼。

二、更多北京市松江區財政預算局2018季度收錄預算狀況原因分析

濟南市松江區財政支出局2018🀅年度收入合計5,536.87萬元，其中：財政撥款收入5,450.07萬元，占98.43%；其他收入86.80萬元，占1.57%。

三、有關于西安市松江區財政預算局2018月度其他支出部門預算情況報告這說明

昆明市松江區財政資金局2018📖年度支出合計5,537.74萬元，其中：基本支出3,903.94萬元，占70.50%；項目支出1,633.80萬元，占29.50%。

四、關羽傷害市松江區財政支出局2018本年度財政部門付款納入結余總的前提反映

佛山市松江區財政部門局2018൲年度財政撥款收支總決算5,534.87萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加333.02萬元，增長6.40%。主要原因：新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳和信息化建設的一次性項目的資金投入。

五、并于武漢市松江區不需要局2018年通常現象公共信息成本預算民政撥付總支出預算現象反映

（一）一般的共公預算財政局付款收支預算環境承載力環境。

深圳市松江區財政支出局2018ꦺ年度一般公共預算財政撥款支出5,450.94萬元，占本年支出合計的98.43%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加435.62萬元，增長8.69%。主要原因：新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳和信息化建設的一次性項目的資金投入。

（二）基本上公益性費用預算國庫審批花費部門預算節構環境。

深圳市松江區財政部門局2018🐟年度一般公共預算財政撥款支出5,450.94萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）4,228.56萬元，占77.57%；社會保障和就業支出（類）564.32萬元，占10.35%；醫療衛生和計劃生育支出（類）111.66萬元，占2.05%；住房保障支出（類）546.40萬元，占10.03%。

（三）正常公用工程預算財政經費支出撥付經費支出結算的時候實際上問題。

深圳市松江區財務局2018൩年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5,262.63萬元，支出決算為5,450.94萬元，完成年初預算的103.58%。其中：

1♍、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）2,594.76萬元。主要用于：在職職工的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費以及水電費、物業管理費和福利費等。年初預算為2,845.31萬元，支出決算為2,594.76萬元，完成年初預算的91.19%。決算數小于預算數的主要原因：預算調整因素，購房補貼功能類科目調整。

2ꦿ、一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）6.10萬元。主要用于：非稅電信光纜月租費。年初預算為4.68萬元，支出決算為6.10萬元，完成年初預算的130.34%。決算數大于預算數的主要原因：項目據實結算。

3🌠、一般公共服務支出（類）財政事務（款）信息化建設（項）953.72萬元。主要用于：金財工程管理系統運維、金財工程政務管理及網絡安全信息系統運維、國有資產管理系統運維、預算執行動態監控管理系統開發費、信息系統安全等級保護、信息化項目監理服務、財政性投資資金管理信息系統、金財工程項目庫與預算績效自評價信息系統、松江區國庫集中支付電子化管理平臺改造和松江區政府會計制度核算系統等。年初預算為891.21萬元，支出決算為953.72萬元，完成年初預算的107.01%。決算數大于預算數的主要原因：預算調整因素。

4💞、一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）459.96萬元。主要用于：財政預算項目績效評價、資產清查核實服務費等。年初預算為580.60萬元，支出決算為459.96萬元，完成年初預算的79.22%。決算數小于預算數的主要原因：預算執行項目調減因素。

5🗹、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）214.02萬元。主要用于：VPDN租賃費、財政法制建設課題調研、小微企業會計服務和會計監督與檢查。年初預算為255萬元，支出決算為214.02萬元，完成年初預算的83.93%。決算數小于預算數的主要原因：預算執行項目調減因素。

6𓆉、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理行政單位離退休（項）29.62萬元。主要用于：離退休人員的福利費。年初預算為47.27萬元，支出決算為29.62萬元，完成年初預算的62.66%。決算數小于預算數的主要原因：預算執行因素。

7꧟、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）235.08萬元。主要用于：在職職工的基本養老保險繳費。年初預算為240.52萬元，支出決算為235.08萬元，完成年初預算的97.74%。決算數小于預算數的主要原因：預算執行因素。

8♕、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）299.62萬元。主要用于：在職職工的職業年金繳費。年初預算為20.31萬元，支出決算為299.62萬元，完成年初預算的1475.23%。決算數大于預算數的主要原因：政策性因素，補繳以前年度職業年金。

9💫、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）111.66萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為114.25萬元，支出決算為111.66萬元，完成年初預算的97.73%。決算數小于預算數的主要原因：預算執行因素。

10🐼、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）232.26萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為263.48萬元，支出決算為232.26萬元，完成年初預算的88.15%。決算數小于預算數的主要原因：按實結算。

11🐻、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）314.14萬元。主要用于：在職職工房改補貼。年初預算為0萬元，支出決算為314.14萬元。決算數大于預算數的主要原因：科目調整因素，一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）調整為住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。

六、并于傷害市松江區民政局2018季度似的通用預算表財政廳撥付通常教育支出結算的時候前提解釋

傷害市松江區財政部門局2018ꦗ年度一般公共預算財政撥款基本支出3,817.14萬元，包括人員經費3,371.06萬元，公用經費446.08萬元。基本支出中：

1🏅、工資福利支出3,361.53萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金和其他工資福利支出。

2🐬、商品和服務支出384.97萬元，主要用于：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費以及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助9.53萬元，主要用于：離休費以及其他對個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出61.11萬元，主要用于：辦公設備購置。

七、關于上海市松江區財政局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”資金投入財政局付款付出竣工決算基本情況詳細說明。

成都市松江區財政局局2018💝年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.90萬元，支出決算為0.34萬元，完成預算的17.89%，其中：公務接待費支出決算為0.34萬元，完成預算的17.89%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支。

2018🅷年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少0.51萬元，其中：公務接待費支出決算減少0.51萬元。公務接待費支出減少的主要原因是減少了接待批次所產生的餐費。

（二）“三公”費用財務補貼款總支出竣工決算到底情形這說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.34萬元，占100%。具體情況如下：

公務接待費支出0.34萬元，其中：

ꦦ國內公務接待支出0.34萬元，主要用于2批次、21人的接待用餐：嘉興市秀洲區人民政府辦公室15人來松江區考察田園綜合體建設，崇明區財政局6人來松江區學習借鑒行政事業性國有資產管理等方面的經驗。

八、并于杭州市松江區財政預算局2018一年度以政府性母基金項目預算財政性審批收支部門預算條件表明

鄭州市松江區財務局2018第四季度無政府機關性股票基金項目預算財政廳審批其他支出。

九、國有制資本管理經營的預算表民政補貼款實際情況說

傷害市松江區財政預算局2018全年無國家股充分自主經營成本預算不需要審批其他支出。

十、其他的很重要問題的情況發生闡述

（一）危險機關運動經費預算教育支出前提。

𝓰上海市松江區財政局2018年度機關運行經費支出446.08萬元，比2017年度增加64.51萬元，增長16.91%。主要原因是新遷辦公樓用電量增加產生的電費。

（二）國家采購計劃結余原因。

上海市松江區財政局2018年度🦂政府采購金額為1373.58萬元，其中：貨物采購金額32.99萬元、服務采購金額1340.59萬元。

2018𒁃年度本部門面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額1373.58萬元。

（三）運輸車輛、建筑特別損壞狀態

1.該車輛

濟南市松江區國庫局無國家公務接待車輛使用，國家公務接待車輛使用存有量為零。

2.自建房

🤡截止到2018年12月31日，東莞市松江區民政局食用的商品房中由區單位事務管理方法管理方法局一統安排的的相關部門房層產權的商品房為6174.78㎡米。

（四）概預算考核服務管理時候。

上海市松江區財政局2018年度預算績效管理工作開展情況如下：落實擬訂費用業績考核菅理管理制，認真來執行活動“先評定、后入庫流程”的要求，提升 活動費用編寫的品質。2018年度松江區財政局無績效評價項目。

四個部分專有名詞解悉

𒀰一、民政支出補貼款收入水平：指企事業單位上年度目標從本級民政支出監管部門擁有的民政支出補貼款，涉及到通常情況公眾項目費用民政支出補貼款和中央政府性新基金項目費用民政支出補貼款。

二、事業有成收錄：指事業有成方積極開展正規專業相關業務營銷工作舉例輔助器營銷工作選取的收錄。

ꦑ三、管理薪資來源：指企事業公司的在職業金融產品話動試述配套話動認知能力開始非獨特統計管理話動提供的薪資來源。

𝔍四、別使凈純收錄水平：指院校擁有的除“國庫補貼款使凈純收錄水平”、“視野使凈純收錄水平”、“經驗使凈純收錄水平”等外的使凈純收錄水平。

五、月初結轉和節余：意指上一年度已經做完、結轉到年初按光于規定標準再應用的資金量。

🎐六、年初結轉和盈余：指上半每年或以往半每年成本預算制定、因合理性情況突發轉變是無法按原記劃試行，需延遲時間到日后半每年按管于指定已經食用的經濟。

七、常見付出：指機關單位為服務保障企業健康運作、成功完成日常性工作上日常任務而發生的的每項付出。

👍八、內容開支：指基層單位為實現某些的行政機關上班任務或自己事業提升關鍵，在首要開支后引發的基本開支。

❀九、經營者的撥出：指企事業行業在專注運動及輔助器運動除此之外落實非獨立空間計算經營者的運動進行的撥出。

ꦇ十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🅰國慶、部門程序運行專項事業費：指政府部門企業和圖案填充公務活動員法經營的企業企業使用的正常公開概算財務審批規劃的幾乎收支中的生活公用設施專項事業費收支。